Denetim Formları


DENETİM ÇALIŞMA KAĞITLARI REFERANSLAMA SİSTEMİ
 
 
    A. BİLDİRİM YAZILARI
        A1. Denetim Görevlendirme Yazısı
        A2. Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi
      
   
B. DENETİM KONTROL LİSTELERİ
       B1. Denetim Kontrol Listeleri      
 
       B2. Denetim Süre Planı Formu

   C. ÖN ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA PLANINA İLİŞKİN    
        BELGELER
       C1. İç Kontrol Soru Formu  
       C2. Ön Araştırma ve Bilgi Toplama Notları  
       C3. Açılış Toplantısı Tutanağı  
       C4. Görüşme Formu  
       C5. Risk Kontrol Matrisi  
       C6. Çalışma Planı  
       C7. Görev İş Programı  

   D. SAHA ÇALIŞMASINA İLİŞKİN BELGELER
       D1. Test Kâğıdı  
       D2. Bulgu Formu  

   E. RAPORLAMA
       E1. Bulgu Paylaşım Formu  
       E2. Kapanış Toplantısı Tutanağı